PENGUMUMAN TENDER TERBUKA

PT Pertamina (Persero) bermaksud untuk mengadakan Tender Terbuka untuk pekerjaan:
Pengadaan Kontrak Payung Spare Part Pompa Sulzer

^{BAB I  INFORMASI DAN TATA WAKTU PENDAFTARAN DAN PENILAIAN KUALIFIKASI}

 BAB II  PERSYARATAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI UMUM

Persyaratan dan Dokumen Penilaian Kualifikasi Umum yang wajib disampaikan oleh Calon Peserta Pemilihan adalah sebagai berikut:

BAB III PERSYARATAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI KHUSUS

Persyaratan dan Dokumen Penilaian Kualifikasi Khusus yang wajib disampaikan oleh Calon Peserta Pemilihan adalah sebagai berikut:

BAB IV  KETENTUAN UMUM PENILAIAN KUALIFIKASI

1. DEFINISI
   Dalam Dokumen Penilaian Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
   1. Barang adalah setiap benda dalam berbagai bentuk dan uraian, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP).
   2. Calon Peserta Pemilihan adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia dan belum dilakukan penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan).
   3. Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus Registrasi dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
   4. Dokumen Penilaian Kualifikasi adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Penilaian Kualifikasi Umum dan Dokumen Penilaian Kualifikasi Khusus (apabila ada).
   5. Jasa adalah layanan yang berbentuk Pekerjaan atau prestasi yang disediakan secara profesional oleh Penyedia Jasa.
   6. Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki Para Pihak yang bergabung, dimana masing-masing Pemimpin dan Anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.
   7. Kontrak adalah Perjanjian pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa antara Pertamina dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat.
   8. Kontrak Multi Winner adalah kontrak dengan lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan Barang/Jasa yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu.
   9. Pelaksana Kontrak adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh Pertamina sebagai Pelaksana Pekerjaan dan telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak.
   10. Pemimpin Konsorsium (Leadfirm) adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Konsorsium.
   11. Pertamina adalah PT Pertamina (Persero)
   12. Peserta Pemilihan adalah Calon Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan) oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.
   13. Pimpinan Penyedia adalah Direksi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar atau pihak penerima kuasa dari Direksi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, atau Kepala Cabang Penyedia Barang/Jasa yang diangkat oleh kantor pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kerjasama (pejabat dari Penyedia Barang/Jasa Utama/ Lead Firm) dalam rangka mengikuti proses Pemilihan Penyedia.
   14. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran komersial pada kegiatan pengadaan Barang /Jasa.
   15. Registrasi Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya disebut Registrasi adalah kegiatan penilaian kualifikasi umum dan persyaratan lainnya dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
   16. Sanksi adalah Pemberian tindakan berupa pemberian poin sanksi atau pengelompokan ke dalam golongan tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
   17. Sistem Aplikasi Procurement Pertamina, untuk selanjutnya disebut SAPP adalah Sistem Aplikasi ERP dan/atau non-ERP yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Penyedia.
   18. SMART GEP adalah SAPP non-ERP yang digunakan dalam proses Pemilihan Penyedia yang merupakan aplikasi berbasis web.
   19. Update Data Penyedia Barang/Jasa untuk selanjutnya disebut Update Data adalah penyampaian pembaharuan dokumen yang telah kedaluwarsa atau penyampaian perubahan atas dokumen yang telah disampaikan sebelumnya oleh Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam DPT.
       
       
2. KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI
   1. Dokumen Penilaian Kualifikasi terdiri dari
      1. Dokumen penilaian kualifikasi umum (apabila dipersyaratkan)
      2. Dokumen penilaian kualifikasi khusus
   2. Keseluruhan dokumen penilaian kualifikasi diunggah oleh calon peserta pemilihan ke SMART GEP sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
   3. Setelah waktu penyampaian dokumen berakhir, dokumen yang disampaikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan tidak akan/ tidak dapat diterima. Perubahan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penilaian kualifikasi yang telah disampaikan tidak dapat diterima (kecuali diminta oleh Panitia dalam tahap klarifikasi).
   4. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi SMART GEP yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Fungsi Procurement sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh dokumen penilaian kualifikasi tidak dimungkinkan untuk diunggah melalui aplikasi SMART GEP, maka:
      1. Scan dokumen penilaian kualifikasi tersebut (soft copy) dikirimkan kepada alamat email korespondensi PIC Procurement.
      2. Dokumen penilaian kualifikasi yang disampaikan via email harus diterima oleh Pertamina selambat-lambatnya sesuai dengan batas akhir jadwal penyampaian dokumen penilaian kualifikasi yang telah ditetapkan dalam SMART GEP.
      3. Ukuran file total dalam satu email maksimal adalah 20 MB.
         
         
3. EVALUASI DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI
   1. Pertamina melaksanakan evaluasi dokumen penilaian kualifikasi pada waktu yang ditetapkan dalam SMART-GEP.
   2. Pembukaan dokumen penilaian kualifikasi dilaksanakan sesaat setelah ditutupnya batas akhir pemasukan dokumen penilaian kualifikasi.
   3. Apabila diperlukan, Pertamina dapat mengundang Calon Peserta Pemilihan dalam rangka klarifikasi terhadap dokumen penilaian kualifikasi yang disampaikan.
      
      
4. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DINYATAKAN GAGAL
   Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gagal apabila Peserta yang mendaftar dan memasukkan Dokumen Penilaian Kualifikasi kurang dari yang dipersyaratkan.
   
   
5. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DINYATAKAN BATAL
   Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan batal, apabila:
   1. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa;
   2. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
   3. Akibat adanya penetapan pengadilan;
   4. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN;
   5. Terjadi kondisi kahar.
      
      
6. PENILAIAN KINERJA PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
   

   NO	JENIS PRESTASI / PELANGGARAN	JENIS PENGHARGAAN/ SANKSI
   I	TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
   1	Mendaftar dalam Pemilihan Penyedia dan dinyatakan lulus tahap penilaian kualifikasi umum dan khusus (jika ada). (*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan Tender Terbatas.	+ 3
   2	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan  namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran dengan memberikan keterangan tertulis.	-10
   3	Terlambat menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran sehingga tidak dapat diterima oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.	-10
   4	Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis.	-20

7. SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SMART GEP
   
   1. Menkonfirmasi keikutsertaan dalam Pemilihan penyedia dengan klik Accept Guidelines dan Confirm Participation;

      Gambar ilustrasi
      

      Accept Guidelines
      
      

      Confirm Participation
      
      

   2. Dokumen Penilaian Kualifikasi dapat diunduh pada Guideline dan Attachment (apabila ada);
   3. Dokumen Penilaian Kualifikasi dapat diunduh pada Guideline dan Attachment (apabila ada);
   4. Setelah Rapat Penilaian Kualifikasi (apabila ada) dilaksanakan, Calon Peserta Pemilihan memasukan Dokumen Penilaian Kualifikasi sesuai waktu yang disepakati (Response Time pada RFX). Calon Peserta Pemilihan memasukan Dokumen Penilaian Kualifikasi dengan melengkapi Questionaire dan abaikan Price Sheet. Pastikan dan dokumen telah di submit.
      

       

      
      
      
8. KETENTUAN LAIN-LAIN
   1. Dokumen Penilaian Kualifikasi ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 Revisi ke-0 dan/atau perubahannya.
   2. Data dan/atau Dokumen Penilaian Kualifikasi yang dikirimkan oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan sebagai pemilik user-ID merupakan data dan/atau penawaran yang sah secara hukum.
   3. Persetujuan atau approval melalui SMART-GEP oleh Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan merupakan yang sah secara hukum.
   4. Bagi Calon Peserta Pemilihan yang dinyatakan lulus Penilaian Kualifikasi dapat mengikuti tahapan Pemilihan Penyedia selanjutnya.

Jakarta, 07 September 2023
Manager Procurement II

Vita Zakiyya